Urząd Miasta Lubońportal informacyjny

BUDŻET MIASTA LUBOŃ W 2021 ROKU

Drodzy Mieszkańcy, już w zeszłym roku projektowanie budżetu, na skutek spadku dochodów, było bardzo trudne. Ten rok postawił przed nami jeszcze większe wyzwanie. Projekt budżetu na 2021 rok, w szczególności w części dotyczącej dochodów, obarczony jest dużym poziomem nieprzewidywalności z uwagi na kryzys spowodowany pandemią COViD-19. Już w poprzednim roku gminy zostały zaskoczone nagłą zmianą zasad opodatkowania i w efekcie spadkiem dynamiki dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Znalazło to również odzwierciedlenie w poziomie wydatków. Bieżący rok pokazał, że w sytuacji kryzysu wywołanego ograniczeniami związanymi z pandemią COViD-19, nie sposób przewidzieć jakie będą rzeczywiste dochody Miasta. Planując budżet na 2021 rok założyliśmy, że pandemia ustąpi, a sytuacja gospodarcza zacznie się poprawiać. Na taki scenariusz wskazują m.in. raporty Narodowego Banku Polskiego, na których oparto niektóre założenia do projektu budżetu. Chcemy przybliżyć Państwu dane budżetowe na przyszły rok nieco bardziej szczegółowo, aby przedstawić pełniejszy obraz i specyfikę finansów Miasta.

NASZE DOCHODY

Dochody zaplanowano w kwocie 156.686.557,09 zł, w tym :

• dochody bieżące w kwocie 155.986.557,09 zł,
• dochody majątkowe w kwocie 700.000,00 zł.

Dochody na 2021 rok są niższe, zarówno od dochodów zaplanowanych na 2020 rok, jak i od dochodów zrealizowanych w 2019 roku.

Tak jak w poprzednich latach, najważniejszymi źródłami dochodów Miasta Luboń pozostają udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (np. świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, prowadzenie ewidencji ludności, akty stanu cywilnego) oraz subwencja oświatowa, z której pokrywamy częściowo koszty funkcjonowania naszych szkół. Zaplanowane dochody w zakresie udziałów w PIT oraz subwencji oświatowej opierają się na szacunkach Ministerstwa Finansów. Dotacje zaplanowano w oparciu o informację Wojewody Wielkopolskiego. Pozostałe kwoty to szacunki własne, oparte na analizie realizacji dochodów w 2020 roku. Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się na poziomie nieznacznie niższym od pierwotnych planów na 2020 rok. Ta pozycja w planie dochodów ma największe znaczenie, a jednocześnie w obecnej sytuacji jest trudna do przewidzenia.

Spadek dochodów spowodowany jest niższą kwotą dotacji celowej z budżetu państwa oraz niższymi wpływami z umów za korzystanie z majątku miasta (najem, dzierżawa inne umowy o podobnym charakterze). Poziom dotacji na zadania zlecone wyznaczany jest przez administrację rządową. Natomiast mniejsze, aniżeli w 2020 roku wpływy z tytułu umów za korzystanie z majątku Miasta wynikają z faktu, iż w tym roku otrzymaliśmy jednorazowo kwotę 4,1 mln zł za korzystanie z sieci kanalizacyjnej za lata poprzednie. Na 2021 rok nie zaplanowano również dochodów majątkowych pochodzących ze środków europejskich czy krajowych. Nie oznacza to, że takich środków nie będzie. W chwili obecnej mamy zapewnione dofinansowanie na budowę Domu Włodarza w kwocie 1,6 mln zł oraz czekamy na rozstrzygnięcie naborów ogłoszonych w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych. Środki te zaplanowane zostaną w budżecie po ustaleniu harmonogramów realizacji zadań i wysokości dofinansowania w poszczególnych latach inwestycji.

NASZE WYDATKI

Poziom dochodów wymusił ograniczenie wydatków w niektórych działach. Planując oszczędności zabezpieczono środki niezbędne do wykonywania zadań obligatoryjnych gminy, takich jak choćby prowadzenie szkół, funkcjonowanie transportu publicznego, obsługa administracyjna mieszkańców, prowadzenie wymaganych prawem ewidencji i wydawanie decyzji administracyjnych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 172.040.651,37 zł w tym:

• wydatki bieżące w kwocie 153.571.531,36 zł,
• wydatki majątkowe w kwocie 18.469.120,01 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2021 rok są niższe od planu po zmianach na 2020 rok.

W październiku br. dokonano istotnego przeszacowania budżetu na 2020 rok, umniejszając planowane udziały w PIT (wpłynęło o 6 % środków mniej w stosunku do planowanych) i odpowiednio wydatki. W strukturze wydatków bieżących, największą pozycją są wydatki w kwocie 56,1 mln zł na oświatę, tj. na finansowanie szkół podstawowych i przedszkoli, w tym 17 mln zł dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Luboń. Drugą w kolejności pozycją są wydatki na świadczenia w dziale Rodzina. W tym przypadku są one finansowane z dotacji z budżetu państwa. 

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Planując wydatki majątkowe zależało nam na możliwie wysokim poziomie inwestycji, które wpływają na jakość życia mieszkańców. Zamówienia publiczne są też istotne dla lokalnych przedsiębiorców.

Wydatki  majątkowe w 2021 roku wyniosą 18 469 120,01 zł.

Mimo wspomnianych trudności budżetowych, znaczne środki planuje się na budowę infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej 
w naszym mieście. Rozpoczynamy w przyszłym roku inwestycję dotyczącą rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 oraz odbudowy Domu Włodarza. W 2021 roku spodziewamy się dodatkowych środków zewnętrznych na inwestycje. 

WYNIK BUDŻETU

Zaplanowane wydatki przekraczają dochody o kwotę 15.354.094,28 zł (deficyt). Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano 6.232.819,17 zł. Deficyt oraz spłaty rat kredytów zostaną sfinansowane przychodami z tytułu kredytu w kwocie 18.591.216,45 zł oraz z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 2.995.697,00 zł. 

PŁACĘ PODATKI - ROZLICZAM PIT - INWESTUJE W LUBOŃ

Miejmy wszyscy pozytywny wpływ na kształt budżetu Lubonia. Wobec tak znaczącego spadku naszych dochodów, ponawiamy coroczny apel: zostawmy podatek w Luboniu -  38,23 % podatku z PIT wraca do mojego Miasta.

CO ZROBIĆ, BY MÓJ PODATEK ZOSTAŁ W LUBONIU?

• Mieszkam tu i jestem tu zameldowany lub nie będąc tu zameldowany - wskazuję Luboń, jako miejsce mojego zamieszkania.
• Wystarczy, że zrobię to w rocznym zeznaniu podatkowym, wpisując adres luboński, jeśli taki jest mój adres aktualnego zamieszkania w ostatnim dniu rozliczanego roku podatkowego. Nie potrzeba dodatkowego załącznika.
• Adres zamieszkania nie musi być tożsamy z adresem zameldowania. W deklaracji podatkowej wskazuje się adres zamieszkania, nie zameldowania.
• Jeśli chcę zgłosić zmianę miejsca zamieszkania w ciągu roku podatkowego, wypełniam formularz ZAP-3, lub CEIDG-1, jeśli prowadzę działalność gospodarczą.
• Składam lub przesyłam dokumenty do Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda ul. Dolna Wilda 80B, 61-501 Poznań.

Małgorzata Machalska Burmistrz Miasta Luboń
Mirosław Stromczyński Skarbnik Miasta Luboń